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2016 |
Acquisto cancelleria - 3309190 |
C2 SRL |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Reggio Calabria |
Maria Ida Fadda |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
940.13 |
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ZF21C16F95 |
C2 SRL |
1121130197 |
940.13 |
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2016 |
Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio - 3318041 |
CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Reggio Calabria |
Maria Ida Fadda |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
146.40 |
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Z271C234D9 |
CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE |
02427070806 |
146.40 |
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2016 |
Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio - 3318162 |
CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Reggio Calabria |
Maria Ida Fadda |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
241.56 |
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ZE91C23722 |
CADI SERVICE DI STEFANO DE FELICE |
02427070806 |
241.56 |
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2016 |
Acquisto cancelleria - 3308688 |
Refill Center srl |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Reggio Calabria |
Maria Ida Fadda |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
426.44 |
|
Z271C234D9 |
Refill Center srl |
02094520802 |
426.44 |
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2018 |
telefonia fissa - 2448116 |
TIM SPA |
Spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di L'Aquila |
Paola Bultrini |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
273.09 |
|
ZE505E181C |
TIM SPA |
488410010 |
273.09 |
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2017 |
SPESE TELEFONIA FISSA - 2405 |
TELECOM ITALIA SPA |
Capitolo 2220- Spese di funzionamento |
DGIAI - Ufficio di Sassari |
Carlo Sappino |
APPALTO CONCORSO (NAZIONALE) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
1342.61 |
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TELECOM ITALIA SPA |
488410010 |
1342.61 |
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2017 |
SPESE TELEFONIA FISSA - 1974 |
TELECOM ITALIA SPA |
Capitolo 2220- Spese di funzionamento |
DGIAI - Ufficio di Sassari |
Carlo Sappino |
APPALTO CONCORSO (NAZIONALE) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
721.09 |
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TELECOM ITALIA SPA |
488410010 |
721.09 |
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2016 |
SERVIZIO DI DEPOSITO - 7718 |
DITTA MELIS& C. SERVICE SCARL |
Capitolo 2220- Spese di funzionamento |
DGIAI - Divisione I - Affari generali e rapporti in convenzione |
Carlo Sappino |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
854.00 |
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Z231B91837 |
DITTA MELIS& C. SERVICE SCARL |
01743010900 |
854.00 |
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2016 |
FORNITURA N. 2 NOTEBOOK - 7719 |
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ |
Capitolo 2220- Spese di funzionamento |
DGIAI - Divisione I - Affari generali e rapporti in convenzione |
Carlo Sappino |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
980.00 |
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Z6E177271C |
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ |
************452D |
980.00 |
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2016 |
SERVIZIO DI DEPOSITO - 7717 |
DITTA MELIS& C. SERVICE SCARL |
Capitolo 2220- Spese di funzionamento |
DGIAI - Divisione I - Affari generali e rapporti in convenzione |
Carlo Sappino |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
1464.00 |
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Z67177243E |
DITTA MELIS& C. SERVICE SCARL |
01743010900 |
1464.00 |
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