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2016 |
Servizio Antincendio - |
S.A.I. Estintori |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Avellino |
Antonella Fusco |
Contratto con affidamento diretto (sotto soglia) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
85.50 |
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Z0318CBE96 |
S.A.I. Estintori |
00608950648 |
85.50 |
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2016 |
Servizio Pulizia - |
Virtuoso Global Service |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Avellino |
Antonella Fusco |
Acquisto su mercato elettronico con RDO |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
4324.32 |
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Z77167B071 |
Virtuoso Global Service |
02240910642 |
4324.32 |
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2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2017 - 1454261 |
A.S.I.F. SRL |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Palermo |
Aglieri Rinella Rosario |
Contratto affidato tramite trattativa (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
4377.36 |
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Z8C1C91E5D |
A.S.I.F. SRL |
04881220828 |
4377.36 |
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2016 |
Fornitura poltrone - 3228151 |
Arcos Italia di Latorre Giorgia |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Salerno |
Paolo Turi |
Contratto con affidamento in economia (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
1007.72 |
826.00 |
Z031BA0F7E |
Arcos Italia di Latorre Giorgia |
************152K |
1007.72 |
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2016 |
Fornitura pacco ricarica cassetta pronto soccorso e apparecchio misuratore pressione - 3220651 |
Ditta Paesano Giulio |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Salerno |
Paolo Turi |
Contratto con affidamento in economia (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
163.66 |
134.15 |
Z971B96E63 |
Ditta Paesano Giulio |
************839B |
163.66 |
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2016 |
Servizi di pulizia annuale degli uffici di L'Aquila - |
Adriatica Appalti Srl |
Spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di L'Aquila |
Paola Bultrini |
Contratto affidato tramite appalto (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
1692.75 |
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Z7417EE73C |
Adriatica Appalti Srl |
07325921216 |
1692.75 |
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2016 |
Fornitura di n.1 gruppo di continuità e di n.5 apparecchi telefonici e installazione di un lettore badge - 1377820 |
Tecnosistemi Service srl |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Salerno |
Paolo Turi |
Contratto con affidamento in economia (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
542.90 |
445.00 |
Z5D1BB6D44 |
Tecnosistemi Service srl |
02160540411 |
542.90 |
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2016 |
Fornitura materiale igienico - 3246943 |
Monti converting srl |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Salerno |
Paolo Turi |
Contratto con affidamento in economia (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
506.35 |
415.04 |
Z0A1BB9C82 |
Monti converting srl |
01596460475 |
506.35 |
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2016 |
Fornitura carta bianca in risme formato A4 - - 3201287 |
Corporate Express srl |
CAP 2220 P.G. 27 spese funzionamento ufficio |
DGIAI - Ufficio di Salerno |
Paolo Turi |
Contratto con affidamento in economia (D.Lgs. 163/2006) |
Acquisto di beni e/o servizi (contratto o convenzione) |
242.78 |
199.00 |
ZC91B7B6E3 |
Corporate Express srl |
00936630151 |
242.78 |
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